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萍乡市民政局2018年度部门决算

发布时间: 2019-09-25 14:54:00 来源:

萍乡市民政局2018年度部门决算

 

   

 

第一部分  民政部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  民政部门概况

 

一、部门主要职能

(一)在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟订全市民政、扶贫事业发展规划以及政策规章,并组织实施和监督检查。

  (二)拟订全市任你博规划、政策和标准,健全城乡任你博体系;组织实施全市城乡居民最低生活保障、医疗救助、五保供养、临时救助;承担居民家庭经济状况核对管理工作。

  (三)承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

  (四)负责各类优抚对象的抚恤、优待、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作;承办革命烈士的审核报批手续;褒扬革命烈士;负责革命伤残人员伤残等级评定的审核报批和伤残器械的配置。承担萍乡市拥军优属、拥政爱民工作领导小组的有关具体工作。

  (五)会同有关部门拟订全市退役士兵、复员干部安置政策和计划并组织实施,指导军供站正规化建设和管理。按规定做好全市军队离退休干部、军队无军籍退休退职职工的接收安置和服务管理工作。

  (六)负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设;负责灾情的核查、统计、上报和发布工作;管理、分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠;承担萍乡市减灾委员会的具体工作。

  (七)拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

  (八)拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法;负责县(区)、乡(镇)行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作;组织实施县乡级行政区域界线的勘定和管理工作;负责重要自然地理实体命名、更名的审核。

  (九)拟订全市社会福利事业发展规划、政策、标准和社会福利机构管理办法,按职责负责福利彩票管理工作;组织拟订促进慈善事业的政策,组织、指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

  (十)拟订全市婚姻管理、儿童收养和殡葬管理政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、收养、殡葬、救助服务机构管理工作。

  (十一)会同有关部门按规定拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

  (十二)拟订全市老龄事业中长期规划及政策;协调和推动有关部门做好维护老年人权益工作;推动开展老年人身心健康的各种活动;检查督促县(区)老龄工作。

  (十三)拟订全市老区建设、贫困地区扶贫开发年度工作计划并组织实施;会同有关部门编制全市水库移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施;按权限审核全市深山区移民、灾后移民、工程移民和新建大中型水库(水电站)移民等各种移民安置规划。

  (十四)负责全市扶贫开发、老区建设和水库移民项目的管理,会同有关部门对全市扶贫开发、老区建设和水库移民项目的实施情况进行监督检查;负责全市扶贫开发、老区建设和水库移民统计监测工作。

  (十五)参与制定全市民政、扶贫开发、老区建设和移民资金使用管理办法;负责全市民政、扶贫资金分配;按规定会同有关部门管理使用水库移民资金;指导全市基层民政、扶贫和移民机构的财务会计工作;会同有关部门对全市民政、扶贫开发、老区建设和水库移民资金使用情况进行稽查审计和监督、检查。

  (十六)指导全市老区、贫困地区开展有关扶贫方面的横向经济协作、招商引资工作;组织党政机关和社会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作。

  (十七)协助贫困地区开展对外联络;争取并按规定接受境外政府和非政府组织的援助;负责外资扶贫款项的引进、管理和监督检查工作;负责老区、贫困地区科技扶贫的培训、示范、推广工作;组织开展移民的生产技术培训工作。

  (十八)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个,包括:市民政局、市烈士陵园、市干休所、市救助站、市军供站、市移民扶持中心、市慈善会办公室市殡葬所。

本部门2018年年末编制人数96人,其中行政编制44人,事业编制52人;年末实有人数124人,其中在职人员100人,离休人员1人,退休人员23人;年末学生人数0人。

 

第二部分  2018年度部门决算表

     见附表

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计6194.54万元,其中年初结转和结余825.45万元,较2017年增加118.38万元,增长16.74%;本年收入合计5369.1万元,较2017年增加2071.34万元,增长62.81 %,主要原因是:12月份收到萍乡市土地收购储备中心一笔需划拨的征地补偿款、政府追加的脱贫攻坚工作经费及救灾物资储备库项目建设经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3445.34万元,占64.17%;事业收入285.03万元,占5.31%;经营收入0万元,占0%;其他收入1629.66万元,占30.35%;上级补助收入9.07万元,占0.17%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计6194.54万元,其中本年支出合计3726.18万元,较2017年增加551.82万元,增长17.38%,主要原因是:补缴养老保险和职业年金,并且增加基建项目(救灾物资储备库)支出;结余分配26.6万元,较2017年增加25.75万元,增长3029.41%,主要原因是:两个下属单位今年新进行了结余分配;年末结转和结余2441.76万元,较2017年增加1612.15万元,增长194.33%,主要原因是:12月份收到萍乡市土地收购储备中心一笔征地补偿款,因时间临近年底,无法在本年度安排划拨(该款已于2019年拨出)。

本年支出的具体构成为:基本支出2903.92万元,占77.93%;项目支出822.26万元,占22.07%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1497.66万元,决算数为3310.77万元,完成年初预算的221.06%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为1380.29万元,决算数为2482.57万元,完成年初预算的179.86%,主要原因是:追加项目支出,代转企业退伍军人医保金。

(二)医疗卫生与计划生育年初预算数为58.34 万元,决算数为57.93万元,完成年初预算的99.3%,主要原因是:人员减少,医保费用减少。

(三)城乡社区支出年初预算数为0 万元,决算数为10万元,完成年初预算的100%,主要原因是:预算增加。

(四)农林水支出年初预算数为0 万元,决算数为255.83万元,完成年初预算的100%,主要原因是:预算增加。

(五)住房保障支出年初预算数为59.03万元,决算数为57.12万元,完成年初预算的96.76%,主要原因是:12月住房公积金于2019年缴纳。

(六)粮油物资储备支出年初预算数为0万元,决算数为358.63万元,完成年初预算的100%,主要原因是:预算增加。

(七)其他支出年初预算数为0万元,决算数为88.68万元,完成年初预算的100%,主要原因是:预算增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2459.26万元,其中:

(一)工资福利支出1059.47万元,较2017年增加236.44 万元,增长28.73%,主要原因是:本年度工资普调,及补缴养老金及职业年金。

(二)商品和服务支出212.63万元,较2017年增加31.86万元,增长17.62 %,主要原因是:脱贫攻坚任务重。

(三)对个人和家庭补助支出1168.3万元,较2017年增加2.87万元,增长0.25%,主要原因是:离休人员工资补助增加。

(四)资本性支出18.86万元,较2017年减少112.59万元,下降85.65%,主要原因是:2017年下属单位有维修改造工程。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为25.82万元,决算数为14.98万元,完成预算的58.02%,决算数较2017年减少5.17万元,下降25.66%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,增长0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为15.34万元,决算数为6.1万元,完成预算的39.77%,决算数较2017年减少1.56万元,下降20.37 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格控制三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出8.88万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,增长0%。;公务用车运行维护费支出年初预算数为10.48万元,决算数为8.88万元,完成预算的84.73%,决算数较2017年减少3.61万元,下降28.9%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格控制三公经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出171.38万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加71.37万元,增长71.36%,主要原因是:脱贫攻坚任务繁重,各项开支增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额109.17 万元,其中:政府采购货物支出53.54万元、政府采购工程支出5.85万元、政府采购服务支出49.78万元。授予中小企业合同金额109.17万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额68.65万元,占政府采购支出总额的62.88%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车1辆、其他用车4辆,其他用车主要是救助用车和军休干部服务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对本部门开展整体支出绩效评价自评,涉及一般公共预算支出3126.67万元,政府性基金预算支出184.09万元。从评价情况来看,预算编制准确性、完整性较好;预算执行过程中部门预算完成率、公用经费控制率需再提高;专项资金预算下达情况、三公经费控制情况及政府采购控制情况都较好。预算管理情况中预决算公开情况及绩效评价管理情况都较好。预算执行率偏差主要原因是预算追加数额大,下达时间比较晚,有些大的项目资金执行时间比较长,造成预算执行率偏差大。下一步我部门将制定和完善各项支出标准,严格按照项目和进度执行预算,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映儿童大病救助项目绩效自评结果。

儿童大病救助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,儿童大病救助 项目绩效自评结果为优。项目全年预算数为20万元,执行数为 18.8万元,完成预算的94%。主要产出和效果:一是全年儿童大病救助人数37人次,人均救助5081元;二是让受助的弱势群体感受到国家的关爱,为其解决实际问题,有效缓解患大病儿童家庭经济压力。发现的问题及原因:一是符合条件的申请救助人数未达到预期;二是宣传力度不够。下一步改进措施:一是强化项目管理;二是加大儿童大病救助项目的宣传。

 

 

儿童大病救助专项(项目)绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称

儿童大病救助

主管部门

萍乡市民政局

实施单位

萍乡市慈善会办公室

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

20

18.8

94﹪

 其中:中央补助

 

 

 

       地方资金

20

18.8

94﹪

        其他资金
  (包括结转结余)

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

20

18.8

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

享受儿童大病救助人数

40

37

申请救助人数未达到,加大宣传力度

人均救助5000元

5000

5081

 

质量指标

儿童大病救助金发放率

100﹪

94﹪

申请救助人数未达到,加大宣传力度

儿童大病救助银行转账发放率

100﹪

100﹪

 

时效指标

儿童大病救助金发放及时性

救助金是否按约定时间发放

全部达成预期指标

 

201811-20181231

2018年12月31日前完成

部分达成预期指标并具有一定效果

申请救助人数未达到,加大宣传力度

社会效益
指标

让受助的弱势群体感受到国家的关爱,为其解决实际问题。

有效缓解患大病儿童家庭经济压力

全部达成预期指标

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

社会认可、服务对象满意度达90%以上

90%以上

全部达成预期指标

 

说明

 

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(六)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(七)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(八)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(九)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(十)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

 

 


萍乡市民政局2018年决算附表.xls
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